科室名称： 单位：万元
| 单位名称 | 项目序号 | 项目名称 | 项目类别 （新增或延续） | 2019年项目预算 | 政策依据或领导批示 | 测算过程 | 是否准确完整填报绩效目标 | 科室建议数 | 较2018年实际安排数增减变化情况 | 财政审定情况 | ||||||||||
| 2018年预算 批复数 | 2018年实际执行数 | 2018年未执行资金数 | 2019年单位申报数 | 增加变化情况 | ||||||||||||||||
| 合计 | 预算内 | 纳入预算管理非税 | 其他资金 | 合计 | 预算内 | 纳入预算管理非税 | 其他资金 | |||||||||||||
| 科室汇总数 | ||||||||||||||||||||
| 部门汇总 | 是 | |||||||||||||||||||
| 单位小计 | 是 | |||||||||||||||||||
| 呼和浩特市蒙医中医医院 | 电费 | 延续 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1-10月发生电费252万/10*12 | 是 | 无变化 | ||||||||||
| 维修（护）费 | 延续 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 1-10月发生维修维护费50万/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 水费 | 延续 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 1-10月发生水费40/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 取暖费 | 延续 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1-10月发生取暖费207/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 延续 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1-10月发生2500万/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 专用材料费 | 延续 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1-10月发生1200万/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 培训费 | 延续 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1-10月发生培训费/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 办公费 | 延续 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1-10月发生办公费250万/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 公务接待费 | 延续 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1-10月发生公务接待7万/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 信息网络及软件购置更新 | 延续 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1-10月发生软件购置费211万/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 物业管理费 | 延续 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1-10月发生物业费547万/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 延续 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1-10月发生公务用车15.5万/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 差旅费 | 延续 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1-10月发生差旅费83万/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 劳务费 | 延续 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1-10月发生劳务费30万/10*12 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 延续 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 200.00 | 20.00 | 1-10月发生医疗保险228万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 大病保险 | 延续 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 50.00 | 8.00 | 1-10月发生大额医保45万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 购房补贴 | 延续 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 1-10月发生购房补贴80万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 新职工养老保险 | 延续 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 1-10月发生新职工养老保险80万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 其他工资福利支出 | 延续 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 200.00 | 10.00 | 1-10月发生其他福利150万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 基本工资 | 延续 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 400.00 | 1-10月发生工资2000万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 生育保险 | 延续 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 30.00 | 11.00 | 1-10月发生生育保险25万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 工伤保险 | 延续 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 30.00 | 13.00 | 1-10月发生工伤保险25万10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 失业保险 | 延续 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 200.00 | 35.00 | 1-10月发生失业保险150万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 绩效工资 | 延续 | 3,557.00 | 3,557.00 | 0.00 | 3,640.00 | 83.00 | 1-10月发生绩效工资3000万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 其他津贴补贴 | 延续 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1-10月发生津补贴800万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 自收自支人员养老保险 | 延续 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 1-10月发生养老保险40万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 养老保险 | 延续 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 1,000.00 | 300.00 | 1-10月发生养老保险800万/10*12。合同工和自收自支人员800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 医养中心 | 新增 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 根据市政府规划 | 是 | 新增 | |||||||||||||
| 迁建医院 | 新增 | 63,433.30 | 63,433.30 | 0.00 | 根据市政府规划 | 是 | 新增 | |||||||||||||
| 物业费 | 延续 | 355.60 | 355.60 | 0.00 | 355.60 | 0.00 | 依据2018年预算 | 是 | 无变化 | |||||||||||
| 单位小计 | 15,355.60 | 0.00 | 0.00 | 103,788.90 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 103,433.30 | 0.00 | 1,000.00 | ||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||||||||||
| 部门汇总 | ||||||||||||||||||||
| 单位小计 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||||||||||
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