内蒙古自治区呼和浩特市蒙医中医医院 2019年度决算公开报告

内蒙古自治区呼和浩特市蒙医中医医院

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责: 

二、机构设置：机构情况未发生变动

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 关于2019年度预算执行情况分析

（一） 关于收支情况总体说明

（二） 关于2019年度收入决算情况说明

（三） 关于2019年度支出决算情况说明

（四） 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五） 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六） 关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

我院是以蒙中医院为主的集医疗、教学、科研为一体的综合医院。

二、机构设置

机构情况未发生变动

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

年初安排预算100%执行，无追加项目。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计29,922.94万元，其中：本年收入合计29,635.63万元，年初结转和结余287.31万元；支出总计29,922.94万元，其中：结余分配0.45万元，年末结转和结余1,084.94万元。与2018年度相比，收入总计增加6,092.22万元，增长25.60%；支出总计增加6,092.22万元，增长25.60%。主要原因：由于业务量增加，收入和支出也相应增加。 

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计29,635.63万元，其中：财政拨款收入7,504.51万元，占25.30%；事业收入21,722.68万元，占73.30%；其他收入408.44万元，占1.40%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计28,837.55万元，其中：基本支出24,693.78万元，占85.60%；项目支出4,143.77万元，占14.40%；

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计7,791.81万元，其中：年初结转和结余287.31万元；支出总计7,791.81万元，其中：年末结转和结余1,084.94万元。与2018年度相比，收入减少1,068.46万元，下降15.90%；支出减少1,068.46万元，下降15.90%。主要原因：当年专项拨款较上年减少

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5,969.23万元，其中：基本支出2,563.11万元，占42.90%；项目支出3,406.12万元，占57.10%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,563.11万元，其中：人员经费2,458.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，伙食补助等较上年增加194.71万元，主要原因是：新增人员。公用经费104.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等，较上年减少33.61万元，主要原因是：相关开支减少

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位不涉及

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

主要原因是：我单位不涉及因公出国费用

主要原因是：我单位不涉及公务车运行维护。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    预算按计划进行，100%完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

说明：我单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计731.72万元，其中：政府采购货物支出629.12万元,比2018年增加74.42万元，增长13.40%，主要原因是：业务需求增加；政府采购服务支出102.60万元，比2018年增加2.60万元，增长（2.60%，主要原因是：业务需求增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车3辆,主要用于：120车；其他用车3辆，主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备41台（套），主要是医疗设备，比2018年增加41.00台（套），主要原因是决算表格变动;单位价值100万元以上专用设备22台（套），主要是医疗专用，比2018年增加1.00台（套），主要原因是决算表变动。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：云娟娟    联系电话：0471-5901608